Korekta faktury
Jeżeli błąd w fakturze stwierdzono po wysłaniu jej do klienta, należy wystawić korektę tej faktury. W tym celu należy otworzyć błędną fakturę i kliknąć przycisk
![](/img/help/h106pl_.png)
Otwarty zostanie formularz jak poniżej. Jest to formularz korekty, który od standardowego różni się kilkoma szczegółami. Przede wszystkim umożliwia podanie nowej, poprawnej wersji danych o sprzedanych produktach. Pozwala także na opisanie przyczyny korekty. Niektóre pola, jak np. nabywca i płatnik oraz odbiorca zostały wyłączone z edycji - muszą być zgodne z polami faktury korygowanej.
![](/img/help/h107pl_.png)
Po podaniu nowych, poprawnych danych należy zatwierdzić wystawienie korekty klikając przycisk
Wystaw korektę
![](/img/help/h106pl_.png)
Otwarty zostanie formularz jak poniżej. Jest to formularz korekty, który od standardowego różni się kilkoma szczegółami. Przede wszystkim umożliwia podanie nowej, poprawnej wersji danych o sprzedanych produktach. Pozwala także na opisanie przyczyny korekty. Niektóre pola, jak np. nabywca i płatnik oraz odbiorca zostały wyłączone z edycji - muszą być zgodne z polami faktury korygowanej.
![](/img/help/h107pl_.png)
Po podaniu nowych, poprawnych danych należy zatwierdzić wystawienie korekty klikając przycisk
Wystaw fakturę.
Poprzedni temat:Wystawienie faktury
Następny temat:Klonowanie faktury